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尽职调查

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格式、内容和提纲

一、公司基本情况

历史沿革

发行人重大重组情况

发行人股东情况

发行人股权变动情况

发行人员工情况

发行人商业信誉情况

发行人独立性情况

发行人内部职工股情况(如适用)

二、业务与技术情况

行业情况

供-产-销情况

三、同业竞争与关联交易

同业竞争情况

关联交易情况

四、高管人员

高管人员名单

高管人员任职情况及任职资格

高管人员的经历及行为操守

高管人员胜任能力和勤勉尽责情况

高管人员薪酬及兼职情况

高管人员变动

高管人员持股及其它对外投资情况

五、组织结构与内部控制

发行人的组织结构图

发行人公司治理的制度

历次董事会、股东大会会议通知、记录、会议决议

独立董事制度及其执行情况

业务控制

信息系统控制

会计管理控制

内部控制的监督

六、财务会计

财务会计报告

发行人财务报表分析

会计政策和会计估计

评估报告

会计师为发行人在近三年及当期出具过的内控鉴证报告,报告中提及不足、改进建议,改进的措施及效果。

重点项目(销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产与在建工程、无形资产、投资性房地产、主要债务、现金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测等)

七、业务发展目标

八、募集资金投向(仅作了解)

募集资金投向与发行人发展战略、未来发展目标是否一致,分析其对发行人未来的经营的影响

历次募集资金使用情况

本次募集资金使用情况

募集资金投向产生的关联交易

九、其他重要事项

重大合同

诉讼

信息披露制度的建设和执行情况

中介机构执业情况

十、风险因素分析及其对策


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